出納工作的註意事項有哪些呢？曼德企服為妳整理了以下七個，我們壹起去看看吧。
壹、在收付現金時壹定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對後再進行收付進賬。
二、要註意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽後，由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。
1.支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。
2.發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。
3.如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明“原開單據作廢”字樣。
三、報銷單據需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。
四、對需要報銷的發票，擡頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不能接受發票，待補辦手續後再報核。
五、付款單據如由他人代領，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關系及其聯系地址。
六、登記銀行存款日記賬和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否壹致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。
七、營業外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開出財務收據。
出納工作的註意事項可真不少，妳記住了嗎？
壹定要記住哦！
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