出納，就是負責對現金和銀行存款的管理，其中還包括很多相關的瑣碎的工作內容：
要記錄每壹筆開支，做好現金日記賬和銀行日記賬；
在每日結束時，盤點庫存現金，做到日清月結；
在每月末，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表；
在每月末，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對；
負責保管相關印章、空白收據和空白支票；
發放現金：包括給報銷的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等；
出納工作看起來是不是有些無聊呢，但是要做到不出錯，還是很難的，出納工作重點是要細心，同時跑銀行等業務要善於溝通，日常工作外要熟練掌握excel操作，精通函數能夠大大提高工作效率。
現金會計的工作內容都有什麽？現金會計就是出納崗位，現金會計的工作內容是：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務等；
4、出納人員壹般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：“十七來歸，即傳家政。按親族，禦臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。”
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不同的是，他們壹般工作在經濟活動的第壹線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，壹般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的壹員，他們的工作是整個出納工作的壹部分。出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
現金會計的主要工作是什麽？現金會計的的工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根壹並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記註銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納壹人保管）。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。（有些企業財務分工較細，也會專門設置薪酬核算崗位）
①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算五險壹金），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記賬憑證編號，妥善保管。
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
現金會計的日常工作是些什麽出納崗位責任制
1、按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，及時傳遞相關的憑證和單據。
現金和銀行存款日記賬要做到日清月結，帳實相符，每日盤點現金，發生長短款要及時報告財務負責人，並做出處理。
每月結賬時，結出當月發生額和余額，在摘要欄內註明“本月合計”字樣，在下面欄劃單紅線。每月與開戶銀行對賬單核對，填制銀行存款余額調節表，對未達帳項要及時報告、清理，不得拖延。
2、庫存現金超過開戶銀行核定的限額部分，要及時存入開戶銀行，不得以白條抵頂現金、挪用、坐支和套取現金。
收取現金需用驗鈔機驗鈔的，必須用驗鈔機驗鈔，出現假幣及時報告財務負責人處理，否則責任自負。
3、及時督促現金借款人和轉賬支票借款人報銷和結算。現金借款壹般不超過三個月，轉賬借款壹般不得超過壹個月，防止造成滯帳。因特殊原因不能及時結清的，年底編制會計報表時，說明原因並向有關領導報告。
4、嚴格控制簽發空白支票，對個別不能確定金額的，必須在支票上填寫上收款單位、用途、簽發日期，過期支票要收回註銷，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，並與存根壹起保存，遺失支票要立即掛失。
5、要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空發支票，不準出租、出借賬戶。
6、妥善保管有價證券。發生長溢和短缺要及時報告領導查明原因，做出處理，如有短缺要負責賠償。
7、收到匯票，要仔細鑒別真偽，審查有無產生退票可能，必要時請銀行認可，方可入賬。
8、嚴格掌握信用卡，並嚴格控制審批手續，建立使用信用卡制度。
9、妥善保管有關財務印章、空白支票和收據，以及保險櫃鑰匙，密碼要嚴格保密。
10、做好每月的納稅申報工作，協助配合財務報表的編制，及時完成領導交辦的其他任務。
急：成本會計的工作內容都有什麽制造業！進銷存都是妳做嗎？
妳應該不是做賬，那比較簡單。
庫存商品明細表管理好就可以了，做這方面心細，不用什麽太多的會計知識的。
1，確定成本的內容，豬進入屠宰場的數量，單價、總金額作為主要成本。
2，屠宰工人的工資也是生產成本之壹，
3，有關與生產有聯系的費用也是生產成本之壹，
成品入庫，把其相對應的三項相加，就是入庫產品的生產成本。
現金會計的做帳方法出納主要做現金的收支
外資企業現金會計的具體工作是什麽外資企業的現金會計和內資企業沒有很大的區別，只不過會涉及數量不等的外匯業務，但對於非出口的外資企業來說，不會涉及很多的外匯業務的。
做現金會計的擔保問題不合理。
其實用會計證就可以了。
如果老板堅持的話，那也沒有辦法。
如臯江安哪有招現金會計的有啊。妳到宜賓趕集網上去查看下。現金會計基本上就是出納工作。