其中，地方級財政收入躍上10億元大關，人均約2067元。
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敦化市人民政府關於2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案的報告
--2012年11月22日在市第十七屆人民代表大會第二次會議上
敦化市財政局局長 白汝奎
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案，請予審議，並請政協委員和其他列席人員提出意見。
壹、2012年財政預算執行情況
2012年，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大和市政協的監督指導下，認真貫徹落實省、州財政工作會議精神，堅持以科學發展觀為指導，以保障和改善民生為重點，以建設區域中心城市為目標，協調推進全市工業化、城鎮化和農業現代化進程。不斷加強財政科學化、精細化管理，全力組織財政收入，優化財政支出結構，堅持集中財力辦大事，推動社會經濟持續穩定發展。全市財政預算執行情況較好，完成了全年財政收支任務，實現了財政預算的收支平衡。
（壹）財政收入情況
2012年，全市公***財政預算全口徑收入（以下簡稱全口徑財政收入）預計完成150,200萬元，比上年增加19,567萬元，增長15%。其中：上劃中央級收入42,303萬元；公***財政預算收入（以下簡稱地方級財政收入）預計完成107,897萬元，完成年計劃的104%，超收4,141萬元，比上年增加21,526萬元，增長24.9%。
各項收入預計完成情況是：1、稅收收入完成124,305萬元，完成年計劃的90.7%，比上年增加20,450萬元，增長19.7%。其中：增值稅完成27,782萬元，消費稅完成1,323萬元，企業所得稅完成21,482萬元，個人所得稅完成6,409萬元，車輛購置稅完成3,409萬元，營業稅完成32,550萬元，資源稅完成360萬元，城市維護建設稅完成4,500萬元，房產稅完成2,100萬元，印花稅完成720萬元，城鎮土地使用稅完成1,850萬元，土地增值稅完成6,800萬元，車船使用和牌照稅完成1,020萬元，耕地占用稅完成6,400萬元，契稅完成5,600萬元，煙葉稅完成2,000萬元。2、非稅收入完成25,895萬元，完成年計劃的141.2%，比上年減少883萬元。其中：行政性收費及罰沒收入完成12,215萬元，國有資本經營收入完成9,100萬元，國有資源有償使用收入完成900萬元，專項收入完成2,180萬元，其他收入完成1,500萬元。
基金預算預計收入完成7,000萬元，完成年計劃的100%。
（二）財政支出情況
全市全口徑壹般預算支出預計完成311,160萬元（包括省、州壹次性指標），完成年計劃的144.8%，比上年增加18,424萬元，增長6.3%。各項支出情況預計是：壹般公***服務支出39,600萬元；公***安全支出13,000萬元；教育支出56,000萬元；科學技術支出2,200萬元；文化體育與傳媒支出3,000萬元；社會保障和就業支出49,000萬元；醫療衛生支出22,000萬元；節能環保支出22,100萬元；城鄉社區事務支出17,000萬元；農林水事務支出40,000萬元；交通運輸支出13,000萬元；資源勘探電力信息等事務支出4,800萬元；商業服務業等事務支出4,500萬元；住房保障支出19,300萬元；糧油物資儲備事務支出1,300萬元；國土資源氣象等事務支出3,500萬元；金融監管等事務支出400萬元；其他支出400萬元；國防支出60萬元。
基金預算支出預計完成14,500萬元，比上年減少70,691萬元（減少的主要原因是上年土地整理專項以及塔東鐵礦出讓金收入較大）。
（三）財政收支平衡情況
1、壹般預算收支平衡情況
預計到年末，地方級財政收入完成107,897萬元；中央和省稅收返還6,850萬元；省、州專項轉移支付收入106,800萬元；壹般性轉移支付收入109,299萬元；上年滾存結余2,346萬元；收入總計333,192萬元。財政支出完成311,160萬元；上解上級支出19,071萬元；調出資金675萬元；年終滾存結余2,286萬元；支出總計333,192萬元。收支相抵，當年收支平衡。
2、基金預算收支平衡情況
預計到年末，全市基金預算收入完成7,000萬元；省、州專項補助收入6,500萬元；上年結余收入2,553萬元；調入資金675萬元；收入合計16,728萬元。基金預算支出完成14,500萬元；年終滾存結余2,228萬元，支出總計16,728萬元，收支平衡。
從2012年預算執行情況看，政府財政工作堅持扶持經濟與改善民生並重，保障重點與壓縮壹般統籌，規範管理與提高績效兼顧，促進了全市經濟社會穩定持續發展。但是，要清醒看到，壹般預算增收中也有政策性、壹次性收入，與此同時，在財政運行中還存在壹些困難和問題：收入結構有待優化，收支矛盾依然突出，債務潛在風險不容忽視，對此應高度關註並切實加以解決。面對經濟下行壓力，2012年整體財政收支情況較好，這是全市上下***同努力的結果。在此，向所有關心和支持財政工作的各級領導、各部門及全市所有納稅人，特別是稅務、金融部門的領導和同誌們表示衷心的感謝！
二、2013年財政預算草案
根據2012年財政收支情況及2013年我市各項事業發展的需要，2013年財政收支預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真落實市委、市政府的決策部署，全力保運轉、保重點、保民生、保穩定；堅持民生優先，加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、節能環保和文化建設的支持力度；堅持厲行節約，反對鋪張浪費，從嚴從緊編制預算，嚴格控制壹般性支出，降低行政運行成本；堅持依法理財，加強綜合財政監管，提高財政支出績效。
依據上述要求，2013年財政預算草案編制如下：
壹般預算：2013年全市全口徑財政收入安排172,780萬元，比上年預計完成數增加22,580萬元，增長15%。財政全口徑壹般預算支出安排233,000萬元，比上年計劃增加18,059萬元。
收支平衡情況是：地方級財政收入124,056萬元，中央兩稅返還7,647萬元，各項結算補助52,773萬元，專項轉移支付收入64,254萬元，收入總計248,730萬元。當年財政支出安排233,000萬元，定額上解14,849萬元，調出資金881萬元，支出總計248,730萬元。收支相抵，當年收支平衡。
基金預算：2013年基金預算收入安排7,000萬元，調入資金881萬元，基金預算支出安排7,881萬元，當年收支平衡。
三、2013年重點工作
2013年是黨的十八大召開後的第壹年，也是實現“十二五”規劃的重要之年，我們要充分發揮財政職能作用，努力增收節支，加強監督管理，促進全市經濟更好更快發展，2013年要著重抓好以下幾項工作：
（壹）樹立大口徑財政收入理念，增加我市財力總量
壹是稅收收入，在預算執行中，要嚴格執行財稅政策，依法強化收入征管，做到應收盡收；二是非稅收入，要不斷加強非稅收入管理，對行政事業單位國有資產經營收益、罰沒收入、行政性收費等非稅收入，做到足額入庫；三是稅收返還收入（壹億多），除所得稅等固定返還部分，要保證每年增值稅和消費稅有壹定增量，即保證兩稅返還基數；四是壹般性轉移支付收入（十億多），包括資源型城市、重點生態功能區、均衡性、工資性轉移支付等等，國家每年會根據壹些指標、系數或考核情況進行調整，需要科學上報相關材料及數據，並與上級常溝通；五是專項轉移支付收入（十億多），需要各部門及時掌握國家政策信息，密切配合，加強與上級相關部門的銜接，傾力爭取各類專項補助資金；六是其他收入，包括政府債券轉貸收入等。以上六項是我市財力總量的主要組成部分，缺壹不可，全市只要上下同心，各司其職，樹立增加大口徑財政收入的理念，我市財力總量會越來越大。
（二）嚴格控制壹般性支出，建立健全厲行節約長效機制
各部門應按照市委、市政府關於理性節約和廉潔從政的相關要求，結合深化財政管理體制改革和支出標準體系建設，完善相關制度，建立健全厲行節約、反對奢侈浪費的長效機制。加強經費的分配和使用管理，堅持勤儉辦事業的原則，嚴格控制壹般性支出，因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公經費”支出，原則上均不得超過上年預算規模；嚴格控制辦公樓等樓堂館所建設、裝修，以及超標準配置辦公家具；嚴格控制和規範慶典、研討會、論壇等活動，切實控制和降低行政運行成本。
（三）發揮財政職能作用，帶動經濟全面發展
充分發揮財政資金帶動和引導社會投資的作用，從資金上保障重大項目建設，確保重點項目如期推進，爭取早日投產達效，提高新建項目對財政收入的貢獻率。同時，我們要不斷創新財政支持機制，通過不斷加大財政投入，鼓勵支持企業發展，促進企業自主創新，提升企業規模，增強發展實力，不斷鞏固和增加後續財源。把傳統優勢產業做大、做強，助推企業擴張規模、提速增效，鞏固主體財源；精心培育新興產業特別是能源礦產業，使新興產業迅速發展壯大，形成新的經濟支撐點。繼續做大做活旅遊、物流、商貿等優勢產業，促進第三產業發展，進壹步增強全市經濟發展活力，建設群體財源；堅持在改善環境中發展農村，在做強產業中提升農業，在發展經濟中富裕農民，進壹步加大統籌力度，促進城鄉壹體化進程。
（四）著力保障和改善民生，促進社會事業***同進步
財政支出繼續向民生傾斜，不斷加大社會保障、醫療衛生、教育事業的投入力度，不斷增強公***文化產品的供給能力，大力推進社區群眾文體事業發展。進壹步完善職工工資正常增長機制，著力提高低收入者收入，逐步提高扶貧標準和最低工資標準；支持統籌城鄉發展的社會保障體系建設，做好城鄉養老統籌工作；支持“暖房子”工程和廉租房建設，增加對弱勢群體的扶持力度，不斷改善群眾生活；落實惠民政策，推動城鄉協調發展。繼續支持新農村建設，統籌城鄉發展，大力推進全市基本公***服務均等化進程；加大生態建設和環境治理的資金投入力度，搞好全市綠化美化建設，進壹步改善生態環境。
（五）深化財政體制改革，提升科學化管理水平
堅持以改革促轉變、強管理。繼續深化預算管理制度改革，提高部門預算編制年初到位率和透明度，全面推進國庫集中支付制度改革，進壹步發揮政府采購的政策功能，推廣財政應用支撐平臺；強化預算執行管理，加強預算執行分析調度，實施預算執行動態監控，完善預算績效評價管理制度，擴大財政預算績效考評試點項目單位；加強和規範國庫資金管理，認真落實部門預算支出主體責任，加快部門預算執行進度；推進財政法制建設，進壹步健全完善各項財政管理制度，強化會計、資產基礎管理，加大財政監督檢查力度，規範政府性債務管理，切實提高資金使用績效；深入推進財政科學化、精細化管理，加強財政資金管理和監督，促使各項財政政策措施切實發揮作用，更好地鞏固和發展財政收入成果，為建設區域中心城市提供有力保障。
各位代表，新的壹年，我們有信心在市委的正確領導下，在市人大和政協的監督支持下，解放思想，紮實工作，確保2013年預算任務的圓滿完成，為推進全市經濟穩定發展、社會和諧進步作出積極的貢獻！