縣衛計局財務股:
接到衛生計生局關於上半年財務檢查的通知後，我院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開專題會議，認真吸取報告中總結的各兄弟單位的好經驗、好做法，以半年工作檢查為鏡，認真查找我院財務管理存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，對檢查報告中存在的問題及時整改。
壹是加強專項資金管理，及時補發分配給村室的專項資金，分配給村室的專項資金已全部支付到位，不擠占、挪用專項資金，做到真正專款專用。
二、加強制度管理，及時制定醫院財務管理制度和“三公經費”管理制度。成立了以* * *為組長，* * *為副組長，* * *、* * *、* * *等同誌參加的“三公經費”管理領導小組，職責明確，具體分工，堅決執行衛生計生局下發的關於嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是業務招待費的控制。今年上半年，業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。
第三，嚴格財經紀律，規範財務程序，每筆發票支出都必須由經辦人和見證人簽字，再由主管財經的院長簽字後才能報銷。每張支出發票必須認真填寫時間、名稱、數量、單價、金額五個要素。有許多名稱的發票必須附有壹份詳細的清單作為附件。
四、嚴格執行價格政策，成立價格管理領導小組，嚴格實行基本藥物零利潤銷售。中藥材嚴格執行價格政策規定的收費標準規定，中藥材原零售價格按進價下調，全部調整為進價基礎上20%的利潤。
五、加強固定資產管理。已組織專班對各部門財產設備進行認真清點，逐壹登記，各部門保管財產的負責人負責簽字保管。為了以後清點財物，丟失損壞的部門要照價賠償。在電腦上對庫存財產進行分支分類登記，建立財產臺賬，確保賬實相符。並記錄時間的增加以減少變化。
偏激
壹個分支:
根據XX分行2065438+2005年第壹季度會計檢查意見的要求，我行由會計部牽頭，組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見中指出的相關問題逐壹進行整改落實，現將有關情況匯報如下:
壹.組織工作
2月中旬，會計部總經理組織召開2月份會計主管例會。XX營業部、A分行、B分行會計主管及會計部助理檢查人員參加了會議。會議對整改工作進行了詳細部署，要求各機構於2月22日對檢查發現的問題進行整改，並提交整改報告，將整改措施和結果上報會計部。會計部在壹季度會計檢查中跟蹤整改情況。
二、整改措施及整改完成情況
(壹)加強會計業務培訓，提高會計人員的風險意識。
針對“會計人員風險意識薄弱”，“查詢和回復不規範。“我行加強對會計人員風險意識和合規意識的培訓，在晨會和營業時間後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要，不定期對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新的政策法規，最大限度地減少因對制度的誤解而造成的誤操作，提高會計質量。
會計部總經理牽頭組織學習《興業銀行商業匯票業務會計核算操作規程》和《票據業務風險提示》。參加人員為各級會計經理、XX銀行營業部主任、票據崗特別管理員。根據系統逐項解讀票據簽發、支付結算、查詢回復、質押貼現業務，糾正我行業務中的偏差，進壹步加強票據業務的經營管理。
機構定期向財會部匯報題庫等制度和規則的學習情況。財會部根據提交的記錄查看視頻，跟蹤員工的學習動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等方式落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，搞好會計人員的梯隊培養。
針對“會計人員短缺和潛在風險”，我部進行了壹系列會計人員調整，充實壹線會計人員，加強會計人員儲備。具體來說，第壹步，B銀行的二級保薦人C將接替zx擔任B分行的會計主管..Zx被調回XX分公司，主要負責票據管理等重要職責。E分公司聘用的會計主管在櫃臺做會計經理。第二步，新櫃員先去現金櫃臺學習，逐步安排在現金區工作3年的老櫃員到公共區輪崗。這次人事調整的目的是充實XX營業部的會計人員，老員工管好新員工，加強櫃面票據和賬務管理。此外，會計部已加緊招聘崗位監督崗位人員，預計近期將充實會計管理人員。
(三)建立健全崗位責任制，明確會計責任。
“會計檔案管理混亂”和“現金及重要物品管理隱患”問題，我行分析是櫃員職責不清、操作不規範造成的。整改措施是明確手術室工作人員分工，進壹步完善會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準檢查和改進自己做的每壹項業務，發現問題及時解決。具體來說，各機構會計主管對本機構會計人員的崗位進行梳理，根據銀行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性和操作的壹致性，特別是對大量會計後臺業務進行詳細劃分，避免出現壹人兼職過多無法履行職責的情況。會計主管將新版崗位責任清單提交會計部，會計部對責任清單進行審核，提出意見和建議，並根據此分工進行會計監督檢查。
(四)優化改革櫃面流程，加強各項制度實施細則建設。目前銀行櫃臺流程不盡合理，櫃員操作與流程相悖。我行為解決這壹問題所采取的措施是根據《興業銀行會計內部控制要點》、《必須知道和必須知道的事項》、《綜合業務核算操作規程》的要求確定的。本著保證會計工作有序進行、科學合理、便於操作和實施的原則，制定會計管理制度實施細則。全面規範本單位會計工作。只有制定先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免失誤和風險。
近日，財政部會計司下發《關於加強會計管理的通知》，對風險監控信息回復、會計管理和業務操作提出了要求。修訂了現金管理實施細則，根據上級行制度對現金管理和搜倉管理的實施做了新的規定。營業室制定了印鑒卡的領用、銷售和建庫管理的操作規程，規範了印鑒卡的使用管理程序。
(五)提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督。針對“檢查問題整改不到位”、“重復調查嚴重”、“金額大、對賬業務不規範”等問題，該行分析了存在問題的原因。主要原因是會計管理人員沒有嚴格履行審計監督職責，審查力度不夠。對下壹步會計管理的要求:壹是檢查，突出重點；二是違法必究。突出重點就是集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免找不到位、走不通的東西。違法必究，這是檢查工作的關鍵環節。巡視工作落實的關鍵在於嚴格執行:對於問題責任人，首先是通報。第二種是罰款。三是行政處罰。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，跟上規章制度更新的步伐，做好規章制度的解釋、傳達和再培訓工作。檢查輔導人員要在過程中加強監督，避免以罰代管的工作作風，將監督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查發現的問題大部分已按要求整改，其中壹戶專用賬戶“xx”因需要客戶配合重開財務五聯單，正在積極整改。查看2012 11起開立的結算賬戶的機構信用代碼證書並留存復印件。情況下，已逐壹電話聯系6月11以來開戶的單位，仍有20個賬戶未提供機構信用代碼證明。
三、處罰情況
XX分局對相關人員的處罰如下:。。。。。每筆罰款100元。
提索
我校收到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢監預建(2065 438+00)95號)文件後，校領導高度重視，組成了以黨委書記孫同誌為組長的財務管理檢查領導小組，對學校財務管理情況進行了認真自查。現將自查整改情況總結如下:
1.在政府的組織下，我們學校的所有學生都參加了城鎮居民醫療保險。人身傷害保險業務本著自願自費的原則由學生自行辦理，不允許教師及相關人員參加。沒有回扣和中飽私囊。
2.每學期初收費時，上級財政部門會派專人到學校收取費用，學校提供場地和人員配合。
3.嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人都要先簽字；經總務辦公室核實後，由總務主任簽字；最後學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式從根本上杜絕了* *不記賬*自費的問題。
在今後的工作中，我校將壹如既往地執行嚴格的財務管理制度，並根據檢察院的建議，在財務管理方面開展以下工作:
1，加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育幹部職工遵紀守法的意識。廣大教育工作者通過多種形式的法制宣傳，充分明確了罪與非罪的界限，掌握了基本的法律法規，增強了自我約束和自我保護的意識。
2.建立健全學校的各項規章制度。結合教育改革實際，堅持運用創新的改革方法，從機制、制度、基礎入手，加強對策研究，建立和落實管理制度和監督制約機制，加強收費、財務費用、校領導、財務人員等關鍵環節和人員的制度建設，用制度管事、管人、規範行為。
3.建立有效的監督機制，加強對相關人員的監督。加強學校內部監督，完善領導班子決策制度，推行校務公開等監督方式，強化制約機制，實行財務公開。