倉庫經理工作規則
1，準時上班，到達後巡視倉庫，查看是否有可疑跡象，發現情況及時匯報。
2、認真做好倉庫安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災、危險隱患。
3.負責所有酒店材料的收集、分發和儲存。必須根據審批後的采購訂單嚴格檢查質量和數量，並根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格辦理驗收手續。不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴把質量關。
4.驗收後，材料必須分類堆放在固定位置。註意留好通道要整潔美觀。如實填寫貨卡，貨卡要放在顯眼的位置。對於入庫物品，包裝上應標有××××酒店標簽、入庫時間和批號。
5.負責生鮮商品和餐食的驗收監督，嚴格檢查質量和數量驗收，除實際重量驗收外，對不夠的材料進行補料。
6、發貨時，根據先進先出的原則，嚴格審核領用手續是否齊全，嚴格核實審批人的簽字樣式，對於手續不全的，將予以拒收。
7.關註倉庫內所有物品的庫存情況，本著減少庫存的原則，根據實際使用情況科學制定各類物品的庫存，並據此制定每周請購計劃。
8.對於倉庫積壓的物資和部門長期不用的物品，要及時反映並督促相關人員盡快處理。
9、貨物出入庫應及時登記造冊，並做好余額以便隨時核對。
10，及時做，當天清文件。
11，做好月末倉庫盤點工作，及時做好月末盤點，並上報各相關部門。
12.禁止向倉庫借貨、向供應商進貨、故意或無意向供應商索要財物、與使用部門串通損害酒店利益、與供應商和采購員串通。
商品材料管理辦法
為加強物資、材料的管理，保證賬實相符，保證會計核算質量，加強成本控制，特制定本辦法。
公司對所有經營性存貨實行統壹采購、統壹配送、統壹核算制度，對公司總倉實行實體統壹歸集制度，對市場實行價格核算。異地采購的原材料采購成本原則上由公司采購部開票人重新核定後轉實體，商品價格由公司采購部在原采購成本基礎上加價5%後轉實體。
庫存物資盤點:月末(25日)結賬前，保管員和廚房會計進行盤點，寫出盤點報告，資產會計負責監控庫存。如有賬實不符，應查找原因，當月處理。
燃料盤點:月底(25日)前，各實體資產的會計、保管、使用部門進行現場預估盤點。
水電表計量:月末(25日)結賬前，工程部負責抄收水電表，並將結果上報財務部。
原材料管理規定:
收貨:所有實體在接收原材料時，必須確保數量準確，價格能隨貨走。各實體原料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，及時糾正錯誤，當場簽字認可，不準代簽。
庫存:公司采購部倉庫和實體的原材料必須在每月月底結賬前清理清點，所有原材料必須稱重計量。冷庫裏的原料要清理幹凈，出庫稱重。公司采購部倉庫的盤點由資產會計監督，確保盤點表的真實性和正確性，並與財務賬簿進行核對。如果有原材料積壓，直接記入成本，不再作為存貨。
廚房各班組廚師應安排人員在每周六晚和每月25日晚盤點本班組現有的原材料，所有原材料都要稱重計量，並由資產會計監督盤點。確保庫存是正確的。
廚房經理和廚師要做好原材料的日常監管工作，對冷庫和廚房內部庫房的鑰匙指定責任人，對責任人造成的損失和變質進行賠償，主管管理人員承擔連帶責任。
高等級的原料從主倉庫領出後要有專人管理。比如幹貨，保管人要建立收發記錄，發貨記錄要有餐飲經理的批準，要報實體財務檔案管理。
海鮮池養殖戶要建立貴重海鮮管理臺帳，及時登記收發記錄，與廚房經理或廚師簽收，對發出的數量及時辦理簽收手續，做到日結日結。海鮮死亡要及時冷藏或協調，每月資產核算要進行盤點，核對盈虧。每個店的海鮮池每個月允許有500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務核算在核算周、月食品成本率時，必須以真實的原材料庫存表為依據，不得隨意更改或弄虛作假，對違反規定的將嚴肅處理。
各實體餐飲經理、廚師、廚師、保管員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行上述規定，做好監督控制工作。
商品管理規定:
本公司產品為協議采購，無采購協議的實體壹律不得銷售。同時，兩個月內滯銷的商品將不再銷售。采購部負責每月統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額、供應商，並通過財務部上報公司總經理。經公司總經理批準退貨後，采購部商品保管員負責在10天內聯系客戶，將貨物全部退回。
商品盤點:公司總倉由公司資產會計每月監管壹次；各實體倉庫每月由實體資產會計監管，倉庫過期商品造成的損失由保管員負責賠償和紀律處理；吧臺銷售的商品由財務審計員抽查，所有商品員應及時檢查所保管商品的保質期。商品因個人原因超過保質期的，由商品員負責賠償。
商品促銷:各實體根據公司規定的統壹商品銷售政策進行產品促銷。各實體的調酒師和服務人員不得擅自為顧客推銷商品，不得接受顧客的饋贈。如發現上述事件，商品保管員、財務總監等當事人將受到嚴厲處罰。
商品出借:所有實體倉庫和吧臺不允許將商品借給內部員工，但購買可以，但必須現金結算，商品不允許退換。保管員或出納應對借出貨物所產生的後果負全部責任。如因貨源不足需在酒吧間借貨，需出納簽字，並由保管員辦理調撥手續。