壹、主要職責
市紀委監察局綜合保障中心主要為市紀委監察局履行紀檢監察職能提供辦案、後勤和網絡信息技術支持；開展全市反腐倡廉教育，制作反腐倡廉視聽教材；開展全市紀檢監察系統幹部培訓服務保障；承擔信訪接待服務保障工作；完成主管部門和領導交辦的其他任務。
二、部門決算的構成
葫蘆島市紀委監察局綜合保障中心屬於壹級預算單位。
第二部分描述葫蘆島市紀委監察局綜合保障中心2021決算。
壹、收支決算概況
(1)總收入為822.98萬元，其中:
65,438+0.財政撥款收入822.98萬元，占總收入的100%。其中，公共預算收入822.98萬元，政府性基金收入0.00萬元。
2.上級補助收入0，000元。
3.業務收入000萬元。
4.營業收入0，000元。
5.掛靠單位繳納的收入為0，000元。
6.其他收入0，000元。
7.用公款0，000元彌補收支差額。
8.上年結轉及余額萬元。
與上年相比，本年收入減少65，438+0，256，5438+0，000元，減少65，438+0.3%。主要原因有:壹是反腐展覽館改造成本降低；二是厲行節約。
(2)總支出822.98萬元，其中:
65,438+0.基本支出144.92萬元，占總支出的18%。主要是保證機構正常運轉和完成日常工作任務，包括:工資福利支出1411000元，個人和家庭補助0200元，商品和服務38000元。
2.項目支出678.06萬元，占總支出的82%。主要包括辦案後勤保障、網絡信息技術維護、反腐倡廉展廳維護、辦公辦案設備等業務支出。
3.向上級上交支出0，000元。
4.營業支出為人民幣0，000元。
5.掛靠單位補貼支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少846，5438+0.5萬元，下降9%。主要原因:壹是反腐展覽館裝修成本下降；二是厲行節約。
(3)年末結轉余額萬元。
與上年相比，本年結轉余額為0，000元。
二。財政撥款支出決算
(1)概況。
2021年，財政撥款支出822.98萬元，其中基本支出654380+0.4492萬元，項目支出678.06萬元。與上年相比，財政撥款支出減少841.5萬元，下降9%。主要原因:壹是反腐展覽館裝修成本下降；二是厲行節約。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的139%，其中，基本支出完成年初預算的192%，項目完成年初預算的131%。
(2)具體情況。
2021年財政撥款支出822.98萬元，按支出功能分類，其中:壹般公共服務支出799.25萬元，占比97%；社會保障和就業支出8.56萬元，占1%；醫療衛生和計劃生育支出51萬元，占1%；節能環保支出0，000.00元；農林水支出0萬元；交通支出0，000元；資源勘探資料支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；土地、海洋氣象等方面的支出。是0，000元；住房保障支出654.38+000.7萬元，占比654.38+0%。
1.壹般公共服務支出799.25萬元，其中:
(1)行政操作0，000元。
(2)壹般行政事務678.06萬元，主要包括辦案後勤保障、網絡信息技術維護、反貪展覽館維護、辦公辦案設備等業務支出。，占年初預算的65，438+0，365，438+0%，決算大於年初預算的原因主要是辦案後勤保障費用增加。
(3)預算改革業務0，000元。
(4)財政國庫業務0，000元。
(5)信息化建設0萬元。
(6)企業經營65，438+0，265，438+0，654，38+0，900元。
(7)其他財務支出0萬元。
2.社會保障和就業支出8.56萬元，其中:
(65，438+0)機關事業單位基本養老保險繳費8.56萬元，主要為機關事業單位基本養老保險繳費支出，占年初預算的65，438+0.27%。之所以年初決算大於預算，主要是市紀委綜保中心機構調整，人員經費增加。
3.衛生支出為56，5438元+0，000元，其中:
(1)事業單位醫療51萬元，主要為市紀委監察局綜保中心醫療支出，占年初預算的100%。
4.農林水支出為0萬元，包括:
其他農業支出0萬元。
5.財務支出為0，000元，包括:
其他財務支出0，000元。
6.自然資源、海洋氣象等方面的支出。為人民幣0，000元，包括:
其他自然資源事務支出0萬元。
7.住房保障支出100.7萬元，其中:
住房公積金100700元，主要是行政事業單位按照人力資源和社會保障部規定的基本工資和補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金支出，占年初預算的210%。決算之所以大於年初預算，主要是市紀委綜保中心機構調整，人員支出增加。
三、壹般公共* * *預算財政撥款“三公”支出科目
2021年壹般公共預算安排的“三公”經費支出為0萬元。其中，因公出國(境)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費0，000元。
3.公務用車購置及運行費0萬元。
官方購車費用為人民幣0，000元。
公務用車運行維護費0，000元。
四、壹般公共* * *預算財政撥款基本支出科目。
2021年壹般公共預算撥款1449200元，其中:人員經費1411200元，主要包括基本工資、補貼、獎金、其他社保繳費、事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。日常公用經費3.8萬元，主要包括辦公費、打印費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
動詞 （verb的縮寫）其他重要事項的說明
(壹)機關運行經費。
2021葫蘆島市紀委監察局綜保中心運行費3.8萬元，比上年減少2.44萬元，下降39%，主要是厲行節約。
(2)政府采購支出。
葫蘆島市紀委綜合保障中心2021年度政府采購支出總額為0萬元，其中貨物0萬元，項目0萬元，服務0萬元。授予中小企業的合同金額為0，000元。
(3)占用國有資產。
截至2021，65438+2，31，葫蘆島市紀委監察局綜合保障中心車輛0輛，其中副省級以上領導幹部車輛0輛，領導幹部車輛0輛，機要通信車輛0輛，應急保障車輛0輛，執法執勤車輛0輛，特勤車輛0輛，離退休幹部車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套)，單價654.38+0萬元以上的專用設備0臺(套)。
㈣發展預算績效管理。
根據財政預算管理要求，我委組織對2021的預算支出進行了綜合績效自我評價，涉及預算支出項目1，資金516.5萬元。自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初核定績效目標的項目數)達到100%，自評平均分(。
通過績效自評，發現預算項目管理主要存在以下問題:壹是單位內部控制制度不夠嚴格，需要進壹步完善；二是預算項目安排與實際情況還有壹定差距，計算不夠細致。下壹步將采取以下措施進行完善:壹是進壹步建立健全單位內部控制制度，嚴格執行預算；二是在制定預算時，要充分遵循實際工作需要，參考以往年度預算執行情況，充分調研，廣泛征求各方面意見，努力使預算做到精、細。
第三部分解釋名詞。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.業務收入:指事業單位從事專業業務活動和輔助活動取得的收入。
4.營業收入:指事業單位在專業業務活動和輔助活動以外的非獨立核算的業務活動中取得的收入。
5.掛靠單位上繳收入:指掛靠在本單位的獨立核算單位按規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“業務收入”、“所屬單位上繳收入”以外的收入。
7.用公用經費彌補收支結余:指在財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、上級補助收入、業務收入、所屬單位上繳收入和其他收入不足以安排當年支出時，動用以前年度積累的公用經費(事業單位當年入不敷出時，按國家規定提取，用於彌補以後年度支出)。
8.上年結轉及結余:指上年未完成，按有關規定結轉本年繼續使用的資金。
9.基本支出:指為保證機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外，為完成特定行政任務和職業發展目標而發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級的支出。
12.營業費用:指事業單位開展除專業活動和輔助活動以外的非獨立核算的業務活動所發生的費用。
13.對所屬單位的補助支出:指事業單位以財政補助收入以外的收入補助所屬單位發生的支出。
14.“三公經費”是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國費用反映住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等費用；公務用車購置及運行費反映本單位公務用車的購置費和燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等費用；公務接待費反映本單位按規定發生的各類公務接待(包括外賓接待)費用。
15.壹般公共* * *服務(類)財務(項)行政運行(項):反映行政單位(含實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(所有項目級科目按部門決算涉及的支出功能分類，並逐壹說明)