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梭織服裝的生產工藝
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業務員的工作職責(跟單)(1)接單業務是公司生產組織的第壹個環節。業務員的工作質量直接關系到公司的形象和公司接到的訂單數量。因此，業務員必須樹立以客戶為中心的思想，做好對客戶的服務，做好公司組織生產的數據收集和信息傳遞。(2)業務員要及時收發各種信息。收到客戶的樣品服裝樣片後，首先要登記樣片。如果樣品技術資料不完整，應通知客戶及時提交相關樣品技術資料，並對收到的樣品技術資料進行登記。業務員通過打樣通知單通知技術中心打樣。通知應明確打樣的計劃完成時間，並在《打樣單登記表》中填寫實際完成時間和客戶認可時間。打樣期間，業務員要做好客戶和技術中心的溝通工作，及時將各自的信息傳遞給對方。銷售人員要關註技術中心的打樣情況，在交貨期內發給客戶。收到客戶確認意見(客戶認可)後，及時反饋給技術部，業務員根據客戶意見決定下壹步工作。(3)業務員收到面粉輔料樣單後，應登記樣單，業務員通過面粉輔料樣單通知供銷部聯系加工商取樣。通知應明確打樣計劃的完成時間，並在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶認可時間。銷售人員要註意表面配件的打樣，在交貨期內發給客戶。收到客戶的確認意見(客戶認可)後，及時反饋給供銷部。(4)業務員接到報價訂單後，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速的報價。業務員可以根據客戶的要求快速報價，準確報價。快速報價基於經驗值，主要由總經理或業務經理完成，報價結果要有記錄。精準報價可由業務員完成，面粉及輔料單耗由技術中心提供，面粉及輔料價格由供銷部提供，勞務費、運費、定額費從經驗值中獲取。款式、數量、客戶因素的最終報價經系數調整後，編制成報價，經總經理批準後提交給客戶，並記錄報價結果。(5)業務員接到批量訂單後，要對客戶的訂單進行登記，根據交貨期做出訂單的大致計劃，並通知相關部門。業務員要負責確認客戶訂單的詳細信息，包括確認款式、尺寸、面粉及輔料供應、包裝方式、發貨時間等信息。客戶供應的面粉輔料應作為客人供應計劃提供，並提醒客戶按計劃供應。自購的面條和輔料根據技術中心提供的材料消耗數據準備，並提交供銷部采購。業務員還要做好面條和輔料樣品的確認工作。(6)業務員還要做好跟單工作，督促工程部、供銷部、生產部、生產車間按計劃完成任務。確保準時交貨。(7)發貨前業務員應盡快做好單證工作，確保順利完成報關。(8)業務員也要做好應收賬款的催收工作，及時收回客戶欠款。(9)業務員要做好客戶服務，對打樣訂單的情況進行統計分析，便於公司采取對策。服裝企業質保部(QC部)工作職責！(1)面料倉庫檢驗員應對客戶采購、印染、供應的面料進行全檢，填寫面料檢驗報告，確保面料質量。(2)輔料倉庫檢驗員應對客戶采購供應的輔料進行全檢或抽檢，填寫輔料檢驗報告，確保輔料質量。(3)各車間檢驗員對半成品、成品進行檢驗，確認首樣，檢查裁片，對平縫進行抽查、組檢，鎖釘檢驗、熨燙檢驗、包裝檢驗。發貨前檢驗貨物並填寫檢驗報告。(4)各車間檢驗員還應對外部生產或加工的半成品進行檢驗。(5)品質保證部應對每份訂單制作產品質量統計分析表，統計產品合格率。(6)質量保證部應熟悉ISO9002的質量標準，並監督各部門執行質量保證體系文件。服裝企業技術部門的工作職責！(1)技術資料管理主要包括訂單資料、樣衣、工藝單、模板、排樣圖、產品標準工藝等與量產相關的技術資料，其中工藝單、模板、排樣圖的電子文件也要進行管理。樣衣和技術資料的借出和歸還應有記錄。(2)技術部收到業務部門發來的打樣通知和客戶資料後，先登記打樣單，根據款式圖、客戶樣衣、客戶提供的資料填寫所需打樣面輔料清單(包括可更換面輔料)。如果倉庫沒有現有的打樣面輔料，則打樣面輔料缺貨，通知供銷部限時完成采購。(3)面輔料準備充分後，技術部計劃員安排打樣工作計劃，包括制板、切板到打樣車間的人員，以及完成日期，確保按計劃完成打樣交貨期。樣衣完成後，及時交給業務員，發給客戶確認。並記錄本次打樣的輔料實際消耗數量。(4)技術部門收到業務部門發來的大貨生產訂單後，計劃員應制定技術準備計劃，包括批次花型確認結果、面料消耗完成時間、輔料消耗完成時間、花型完成時間、工序完成時間、排樣圖完成時間、工序進度完成時間。面料計劃員準備大貨計劃的物料清單，工藝計劃員準備采購輔料清單，制板員根據確認的樣品制作樣品，並準備樣片，電腦操作員通過數字化儀將樣片轉換成電腦打孔機打孔機片。要保證所有樣片在電腦裏都有數據，放碼得到所有尺寸的片，和裁剪車間壹起制定排料方案，保證最少的材料消耗和最高的裁剪效率。排版圖經技術科長審核後，在繪圖儀上輸出打標圖，提交裁剪車間進行裁剪。(5)技術員準備工藝單，工藝單審核後，通知各生產車間調度員簽字領取。如果要修改工藝單，確保所有工藝單都已修改，並記錄修改後的工藝單。(6)工匠還應編制款式工作計劃表。技師對每道工序的劃分要合理，每道工序工作得分的計算要準確、公正、全面地反映操作者的操作時間。如因考慮不周導致工作點與實際工作時間不符，應及時糾正。(7)面粉輔料打樣使用規則:有的客戶提供原輔料，有的客戶有特殊要求(如原輔料制作工藝、顏色或材質)。其他已核銷成本的原輔材料必須優先考慮，已核銷成本的原輔材料不能滿足要求時可以使用。(8)基於評估客戶的需求(從樣衣角度)，ERP後增加了客戶打樣的歷史分析。分析某個客戶某段時間的總成本、下單情況、樣衣技術難度、客戶等級評價等等。還可以橫向比較不同客戶做的樣衣的差異，為業務員或決策者提供客戶打樣的信息，服裝企業的倉庫管理職責！(1)倉庫管理的職責是保存物料的儲存，及時供應生產所需的原材料。檢查、接收、發放、儲存、入帳、盤點材料和處理廢料。江寧公司的材料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫和機料倉庫。(2)倉庫管理的收貨工作是檢查采購物資的數量和質量。庫管員檢查、清點材料種類和合格產品數量，填寫入庫單，數量不足、質量不合格時通知供銷部補齊或更換。每種材料都存放在穩固的地方，便於清點和發放。材料的入庫價格要先按照計價入庫，發票來了以後再反推。(3)倉庫管理的發放工作主要是為生產提供原輔材料和機料。使用部門填寫領料單後才能從倉庫領料。庫管員根據請購單上填寫的數量分發材料。材料的發行價是根據入庫價格的移動加權平均計算的。(4)倉庫保管員應定期做好盤點工作。計算倉庫現有物資的種類和數量，掌握和了解庫存的實際情況，作為采購或采購的參考。材料盤點後，如實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異原因外，還應編制壹份盤虧溢清單，經審核後調整賬面數量，使之與實際數量壹致。(5)倉庫保管員應制作出入庫物資日報表和月資產負債表，供相關部門使用。服裝企業生產部門的工作職責！(1)生產部負責安排生產計劃，調度生產，外協生產或添加等。，以確保在訂單交付期內保質、保量、高效地完成生產任務。(2)生產部生產計劃員要合理安排生產任務，保證保質保量按期完成所有訂單。生產計劃應明確每個車間的生產開始時間和完成時間。因客觀原因不能如期完成計劃的，應及時安排，及時調整各訂單的生產計劃。(3)車間生產計劃由生產部計劃員和車間主任* * *共同完成。生產計劃員每天要關註各車間的生產進度和交接情況，控制生產進度，及時進行動態調整。確保所有生產任務有序、及時地完成。(4)生產計劃員根據供銷部的采購計劃、面輔料的實際情況和技術準備計劃編制生產計劃。防止停工待料的情況。(5)生產部也要做好成品的入庫、入庫和出庫工作。(6)生產部應全面負責計件考核在各生產車間的實施和執行。服裝企業生產車間工作職責！(1)裁剪車間的職責是根據生產部下達的生產通知單和生產計劃，從面料倉庫領取面料，從輔料倉庫領取輔料。將面料、裏料、襯料等原材料裁成服裝所需的裁片。(2)裁剪車間主任根據生產通知單制定壹套排版方案，交技術部電腦排版人員排版，經技術科長審核後在繪圖儀上輸出打標圖。(3)布料器根據出料的長度和工藝要求的層數，將面料在裁剪機上逐層疊放。攤鋪長度和層數要正確，布邊要對齊，布面要平整，盡量無張力地拉布。註意疵點面料的剔除和對格子條的要求。攤鋪厚度不能超過切割設備的最大切割高度。(4)裁刀負責將面料裁成片，並根據打標圖的圖案線條完成操作。根據工藝要求和面料特性選擇切割設備和刀具形狀。裁剪時要註意衣服的裁剪精度，固定面料。切割件上的定位標記應。(5)捆紮工人負責對切割件的堆疊進行編號。由於裁剪件數較多，為了避免服裝搭配上的混亂和失誤，裁剪後進行分類、捆紮和包裝。(6)裁剪車間還應與縫紉車間登記每日交接記錄和換膜記錄。(7)平縫車間根據生產計劃和生產通知單安排生產任務，裝配線布局要充分考慮負荷平衡和流水效率。流水線的調整要納入生產班組長和車間主任的績效考核。(8)生產車間應編制生產日報表和款式、工序的生產記錄，以反映每日的生產數量和進度。(9)各生產車間應做好日常維修記錄和交接記錄，以及外協加工記錄。服裝企業供銷部(采購部)的職責(1)供銷部要做好供應商和加工商的備案和考核工作。供應商和加工商的檔案應填寫完整。業務人員應定期評估供應商和加工商的質量、價格、交貨日期和服務。(2)供銷部面料采購員根據工程部提供的物料清單計算采購數量，面料采購數量要加上印染損耗、次品面料損耗、次品服裝損耗。每項損失的百分比單獨列出。計劃進料單根據同壹面料的款式匯總。每份計劃投料單形成壹份詳細的采購單，采購單經總經理批準後實施。根據不同的供應商，從采購清單中編制采購通知單，壹式三份，壹份給供應商，壹份給面料倉庫，壹份給備案。(3)印染加工人員接到業務部門的面料打樣通知後，應聯系印染加工商安排面料打樣，並要求印染加工商在計劃時間內完成打樣。打樣完成後，把樣布交給業務員，業務員會發給客戶確認。(4)印染加工業務人員根據面料采購員的計劃投料單編制印染加工通知單，通知印染加工員。業務人員與印染加工商協商確定加工價格，編制加工價格審批表，提交總經理審批，開展印染加工業務。洗沙、串珠、刺繡類似於印染。(5)配件采購員根據技術部提供的配件采購清單(需求清單)編制采購清單，經部門經理批準後執行。根據不同的供應商，采購清單應編制采購通知單壹式三份，壹份交供應商，壹份交輔料倉庫，壹份留存。(6)供銷部根據機料倉庫庫管員編制的貨物清單采購機料，根據設備部編制的請購單采購設備。(7)采購員應及時了解原輔材料市場的變化趨勢，每月準備壹次常規面料詢價單，對采購金額在1000元以上的物品要貨比三家，以“質量高、價格優、服務優、交貨準”為標準選擇供應商和加工商。(8)供銷部根據供應商或加工商的付款申請，根據產品價格、質量、交貨期(按購銷合同規定)確定發票價格，發票由總經理簽字後由財務部收回。
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