第壹章 項目背景
（壹）項目由來
**縣位於**省東北部的低山丘陵區，東與*毗鄰，北與*接壤，地處*交界的金三角地帶，背靠遼蒙，面向京津。全縣總面積**平方公裏，總耕地面積*萬畝，全縣*個鄉鎮334個行政村，*個居民組，總人口*萬人，其中農業人口*萬人，隨著市場農業的不斷深化，農業產業化格局逐漸形成，農民群眾成本觀念、效益觀念漸趨成熟。1995年以來，農業局在認真考察國內設施菜生產及蔬菜市場的基礎上大力發展設施菜生產，1997年，**縣被列入“環京津、環渤海灣菜籃子雙環工程”基地縣，被北京市定為第四層蔬菜生產基地重點縣，同時，縣委、縣政府、農業局又實施了北菜南運工程，1999年蔬菜種植面積達到5萬畝，產值超億元，其中設施菜面積2萬畝。蔬菜產業已成為**農業的重要產業。**蔬菜以質優價謙無汙染吸引了大批國內外客商前來考察定購蔬菜，日本的東光株式會社，泰國的正大集團，新家坡合力公司等前來我縣考察合作，推動了蔬菜產、加、銷壹體化的產業化升級。
2003年，隨著農業結構的調整，我縣蔬菜種植面積達到8萬畝，可實現產值2億元，推廣了九大類30多個適合**縣栽培並在市場上暢銷的品種，但是，按著國內外農業產業化的要求，還存在如下問題：
1、基地規模不穩定，特別是設施菜生產，尚需規範化、上檔次、上規模。
2、在蔬菜買方市場的條件下，缺少推動銷售的產業批發市場。
3、缺少基礎設施建設，主要是設施蔬菜生產基地設施建設，蔬菜工廠化育苗及蔬菜精深加工。
我國即將加入世貿組織，站在參與國際市場競爭的高度，生產優質、價謙無公害蔬菜產品，形成大基地、大產業、大流通的格局，特提出萬畝設施菜基地建設項目。
（二）項目區基本情況
1、自然條件：**縣屬中溫帶向寒溫帶、半幹旱半濕潤的過度型大陸性季風型山地氣候區，海拔300-500米，無霜期110-130天，年平均氣溫7.3?C，土地平整無障礙層次，以淋溶褐土為主。
2、供電：縣內電力由京津唐電網供電，農用電力2500萬度；建有110千伏變電站2個，35伏變電站7個，縣內村村通電。
3、供水：縣內水資源豐富，水資源總量為3.67億立方米，其中：地表水資源為2.9億立方米，地下水資源為0.77億立方米。
4、交通運輸：我縣公路幹線四通八達，路況較好，鐵路橫貫項目區，國家幹線公路京沈（101線）和平雙——平青樂公路交叉通過，全長150公裏，縣級公路4條94公裏，交通運輸十分便利，運力充足。
（三）項目承擔單位基本情況：
項目承擔單位——**縣農業局現有時差菜購銷公司，農副產品開發中心，三達食用菌公司，**種業集團公司等直屬企業和26個鄉鎮級中介服務組織。
企業有很強的農業技術隊伍，有農業技術人員197人，其中高職4人，中職77人，初職49人，技術員67人，與中國農科院蔬菜所、北京農科院蔬菜所、河北省農科院蔬菜所、天津市農科院蔬菜所、河北農大等大專院校和科研單位建立了可靠的技術依托關系。擁有蔬菜保鮮庫500平方米，生產加工車間400平方米，有淹漬菜加工壹處，占地面積200平方米，固定資產1000多萬元。
（四）項目建設的必要性：
1、是建設京津等大城市“菜園子”的需要。1996年北京市蔬菜種植面積達65畝，而1997年卻減少到59.2萬畝，城市擴建擠占了菜田，北京市每年要消費蔬菜30多億公斤，供需矛盾日益突出。為此，北京市制定了“穩定提高近效，大力發展遠效，充分利用外埠優勢”的方針，積極開通“綠色通道”，為外埠蔬菜進京創造條件。據統計，外埠蔬菜大部分來自河北、山東，而**鄰近北京、天津，如汽車運送當天能夠往返。因此，在**建設京津遠效“菜園子”，豐富首都及天津人民“菜籃子”有著極其重要的政治意義和經濟意義。
2、是強縣富民的需要。通過項目建設，擴大設施菜產業規模，建立高標準的國家設施菜基地，成為縣域的支柱產業，帶動全縣經濟增長，增強縣域經濟實力，推動農業產業結構調整，提高農民的組織化程度，市場意識，科技水平，進而提高農民的生活水平，實現小康縣。
3、是參與國內、國際市場競爭出口創匯的需要。目前國際市場暢銷的以色列西紅柿、黃色甜椒、櫻桃番茄、莧菜、茼蒿、荷蘭豆、美國苦菜、韓國香蕉西葫蘆等品種，我縣已有種植，但規模小，形不成商品優勢，市場競爭力不強，因此，加大對設施菜生產的投入，提高科技含量，高起點、高標準地建設好萬畝設施菜基地項目，使**蔬菜打入國際市場，爭取創匯農業的形成具有重要性意義。
4、是科教興農，提高國民素質的需要。新西蘭西紅柿50%來自玻璃大棚無土栽培，日本蔬菜80%都來自玻璃大棚生產。這壹技術在我國剛剛起步，但從全國蔬菜發展大趨勢看，是蔬菜產業發展必不可少的部分。因為玻璃大棚蔬菜與裸地菜比較，通過科學測定維生素高30%，各種微量元素高1倍。加之我國自行研制出了901無土栽培營養液，目前已大面積應用，為設施蔬菜生產和工廠化育苗提供了可靠的保證。通過設施菜建設規模的擴大和高新技術的應用，必將推動科技教育的深入，提高國民技術素質。
（五）項目建設的有利條件：
1、有適宜設施蔬菜生產的氣候、土壤條件。項目區無霜期120-140天，年平均氣溫8.3?C，≥10?C的有效積溫3000-3200?C，當年11月到翌年4月的日照數大於1000小時，日光率大於50%，這期間，太陽輔射能為35-50千卡/cm?。項目區內土地平整，土層深厚，質地多為壤土，土壤有機質為1.5-2%，全氮0.1-0.2%，速效氮70-75ppm，微量元素相對齊全，通過項目建設把自然優勢轉變為經濟優勢。
2、技術力量雄厚，農民積極性高，有廣闊的發展前景。**縣建立了以蔬菜技術推廣站為龍頭的蔬菜技術推廣體系，有技術人員70多人，，科技示範戶1000多戶，總結和推廣了以設施菜栽培為主的10多種高產、高效栽培技術模式。幾年來，從事設施菜生產的農戶均獲得了較好的經濟效益，對周圍農戶產生了良好的宣傳效果，農民要求發展設施菜生產的積極性很高，因此，在此基礎上投資建設，見效快，容易形成新的區域性經濟增長源，而且生產季節主要在冬季，病蟲害發生少，加施以無公害蔬菜生產技術，生產的蔬菜無汙染，無公害，完全符合國家綠色食品標準。
3、項目區政府重視，有相關的產業政策。**縣委、縣政府特別重視設施菜產業的建設和發展，把設施菜生產作為縣域壹項重要的經濟工作來抓，把建設任務列入縣級目標考核範圍，與鄉鎮政府和業務部門簽訂了目標責任書，實行壹票否決權。同時縣政府還出臺了設施菜發展的相關政策，為設施菜的建設創造了良好的外部環境。
第二章 市場分析及前景預測
（壹）國內外市場分析預測
從本縣設施菜生產情況看，年總產量為7000公斤左右，市場供應能力僅占30%--40%，缺口很大。從京津市場看，僅北京每天就需求蔬菜8000多噸，廣東、福建、上海、沈陽、大連等大中城市需求量逐年擴大，每年京津等地菜商來我縣簽訂設施菜合同，把我縣作為重要的淡季蔬菜供應基地縣，從國際蔬菜市場趨勢看，由於很多國家（地區）受土地、氣候、勞力等因素的制約，蔬菜生產與需求矛盾日益突出，價格也非常昂貴。例如：在我縣蠶豆角1.2元/公斤，而在日本東京市場零售10元/公斤，是國內市場零售價的近100倍，再如荷蘭香芹等特菜，我縣單價約為4元/公斤，廣州市場上壹般為40-60元/公斤，國際市場價格就更貴。因此，建設好設施菜生產基礎，經過凈菜加工，采用精美小包裝銷售，保證產品交貨日期和產品質量，認真研究開發市場，生產對路，優質、無汙染的品種，市場潛力是巨大的。
（二）產品銷售費用分析
設施商品平均銷售噸價2000元，噸費用200克，噸成本1400元，噸總成本1600元，每噸商品菜純收入可達400元，深加工銷售平均每噸8500元，噸生產成本7700元，噸銷售費用200元，噸產品的利潤600元。
第三章 項目建設方案
（壹）項目建設內容
通過項目建設，實現以市場為導向，以效益為中心，專業化生產，區域化布局，社會化服務，企業化經營的蔬菜產、加、銷壹條龍，貿工農壹體化的產業化經營格局。
（1）建設無公害設施生產基地：重點在**鎮、南五十家子鄉、小寺溝鎮、沙坨子鄉、楊樹嶺鎮、七溝鎮、黃土梁子鎮等7個鄉鎮建萬畝無公害設施菜生產基地，長完善水利等基礎設施建設。
（2）縣級蔬菜產地批發市場建設：在縣城北101線和平青樂線交匯處建壹個較大的縣級蔬菜產地批發市場，占地100畝。
（3）蔬菜工廠化育苗工廠建設：在農業局農場建蔬菜工廠化育苗工廠，占地35畝，采用鋼架混凝土結構，建玻璃大棚溫室，采用噴灌、電腦控制溫度，完善水利等基礎設施建設，形成能夠從事品種試驗，生產技術研究，苗木供應的綜合科技示範園區。
（4）蔬菜技術推廣體系建設：完善土肥、植保化驗室100平方米，培訓室100平方米。購置培訓及推廣設施10臺（套）。
（5）蔬菜深加工體系建設：在淹漬加工廠院內建蔬菜加工廠壹座，車間、檢驗室、辦公室建設面積900平方米，生產設備購置40臺（套）。
（6）蔬菜貯藏保鮮銷售體系建設：在育苗工廠南側建蔬菜冷藏保鮮庫壹座，900平方米，貯藏量600噸，控制溫度1-4?C，磚石混凝土結構，聚胺脂保溫，購置專用冷藏車2輛。
（二）技術關鍵
（1）抗病新品種引進推廣；（2）工廠化育苗技術應用；（3）模式化栽培技術推廣；（4）病蟲害生物防治技術；（5）專用肥的施用及生物肥料、高效有機肥的應用；（6）植物生長調節劑的應用；（7）貯藏保鮮技術。
（三）技術水平
該項目屬國內先進水平。
（四）設備采購
新品種從以色列、韓國、日本、美國引進；工廠化育苗設備從中國農科院購入，精細加工所需技術和機械設備由天津生物廠家所提供。
第四章 項目實施方案
（壹）生產規模與產品方案
萬畝設施菜項目實施後，可年產蔬菜40000噸，其中西紅柿8000噸，黃瓜10000噸，甜椒4000噸，茄子8000噸，葉菜類蔬菜10000噸。
（二）生產工藝
1、凈菜加工工藝流程：
選菜——洗凈——分選——加工——真空包裝
2、工廠化育苗工藝流程
播前準備（基質、混合、消毒、種子處理）——播種催苗（播種、覆土、澆水、催芽）——成苗（催芽出土澆營養液、增溫、管理、降溫、煉苗、出苗）。
第五章 環境保護
（壹）環境規劃依據：
（1）國家（1996）國環字第003號文件《建設項目環境保護管理辦法》。
（2）GB8918—88《汙水綜合排放標準》。
（3）GBJ—14《工業企業設計衛生標準》。
（二）汙染控制措施：
（1）廢水：對車間洗菜，另設管道引出，經過濾到滲水井後再經管道排出。清水無毒無公害，排出的廢水均低於GB8918—88排放標準。
（2）廢氣：鍋爐采用麻石水膜除塵器，其效率達90%以上，除塵後經20米煙囪筒排出或用消煙除塵鍋爐。
（3）廢渣：煤灰渣可利用填鋪路，長可用於制磚或水泥的補充原料，菜渣可做牲畜飼料。
（4）噪聲：該項目所用的機械均系噪聲低的機械，采用全封閉車間，其內噪聲保證低於60分貝（A），符合GB9095—82的要求。
第六章 管理與培訓
（壹）組織機構：
政府成立設施菜建設項目領導小組，由主管理縣長任組長，由農業局、計劃局、財政局、科技局、審計局、工商局為成員。
組織機構
↓
設施菜建設項目領導小組
↓
農業局
↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
龍 蔬 蔬 蔬技 蔬 生 項
頭 菜 菜 菜術 菜 產 目
企 育 加 信研 批 基 辦
業 苗 工 息究 發 地 公
工 廠 所 市 室
廠 場
勞動及定員培訓：
設施菜加工項目屬新建項目，總定員55人，其中：管理人員5人，技術人員8人，生產工人42人。由項目承擔單位組織員工到中國農科院及生產廠家進行學習、培訓，長取得上崗資格。
（二）項目管理
1、計劃管理：項目建設進度安排；項目投資計劃；項目資金籌措計劃；物資供應計劃；投資回收計劃。
2、項目財務管理：（1）設立專戶；（2）根據項目投資安排，編制財務計劃；（3）項目各種資金的動用，嚴格執行財務計劃以及項目財務管理辦法，嚴格審計，專款專用；（4）項目承擔單位設置財務機構，負責項目財務的各項工作；（5）項目管理機構費用按國家規定執行；（6）按新的財務制度，定期編制財務報告。
3、采購管理：設置專門的采購部門，由專人負責，采購按項目計劃分期分批，內外結合，公開招標，分級管理的辦法進行。
第七章 項目實施進度計劃
2004年做好新品種引進，計劃引進新品種100個，做好品種的引進試驗工作。新建工廠化育苗工廠，育苗能力達到10000株。新建蔬菜保鮮庫壹座和設施菜加工廠壹座，設施菜生產基地建設，研究病蟲害防治栽培技術。
2005年，按項目規劃進行生產。
第八章 投資估算及資金籌措
該項目總投資1億元，其中固定資產投資9900萬元，流動資金100萬元。資金來源：按國家、地方、企業及用戶自籌2?1?1配套，申請國家投資5000萬元，地方財政配套2500萬元，企業、農戶自籌2500萬元。
（壹）建設縣級蔬菜批發市場。總投資300萬元，征地100畝，投資100萬元，建交易棚3000平方米，投資30萬元，硬化交易場地6000平方米，投資60萬元，批發市場辦公室，地秤平衡等投資10萬元。
（二）建無公害設施菜基地10000畝。總投資9000萬元，主要用於棚室設施建設及基地水利配套。
（三）蔬菜工廠化育苗工廠建設。總投資100萬元。（1）用於新品種引進、試驗和生產技術研究開發經費20萬元；（2）新建10畝高效節能溫室投資30萬元；（3）鍋爐及水暖設施15萬元；（4）購置電腦自動化控制設備投資20萬元；（5）噴灌設施投資15萬元。
（四）蔬菜技術推廣體系建設。總投資50萬元。主要用於土肥、植保化驗室、培訓室的必要設備購置。
（五）蔬菜精深加工體系建設。投資320萬元，用於新建蔬菜加工廠壹座。年設計生產加工各種凈菜1000噸。
（六）蔬菜貯藏保鮮銷售體系建設。總投資230萬元，建設壹座900平方米的蔬菜冷藏保鮮庫200萬元；購置專用冷藏車2輛50萬元。
第九章 效益分析
（壹）經濟效益
項目建成後，無公害設施菜優質率達到95%，深加工率達到25%，蔬菜深加工體系和蔬菜貯藏保鮮銷售體系年創產值7130萬元，實現利稅256.64萬元，純利潤4091.3萬元，其中：
1、工廠化育苗：預計年產菜苗1000株，每株按0.08元計算，預計銷售收入80萬元，實現利稅51萬元。純利潤16.94萬元。
2、蔬菜深加工體系：年加工各蔬菜1000噸，年均每噸銷價8500萬元，年銷售收入850萬元，實現利稅32.84萬元。純利潤27.16萬元。
3、蔬菜貯藏保鮮銷售體系：年經銷各類蔬菜3000噸，每噸售價平均按2000元，年創銷售收入600萬元，年利稅72.8萬元，純利潤47.2萬元。
4、設施菜基地農戶：萬畝無公害設施菜基地建成後，基地農戶可年產各類設施菜4萬噸，總產值5600萬元，年利稅100萬元，基地農戶純收入4000萬元。
（二）投資風險分析
年利潤總額
1、投資利潤率= ———————×100%
總投資
4091.3
= ————×100% = 40.9%
10000
年利稅總額
2、投資利稅率= ———————×100%
總投資
256.64
= —————×100% = 2.6%
10000
項目總投資 10000
3、投資回收期= ——————— = —————— ≈ 2.4年
年純利潤 4091.3
（三）社會效益
項目完成後，可使項目區純增效益4000多萬元，使2萬多農戶8萬多人口，戶均增收2000元，人均增收500多元，同時可帶動運輸業、服務業等相關產業的發展，進而帶動農村經濟的全面進步。
第十章 結論
（壹）項目目標明確，符合國家產業政策。“菜籃子”工程建設已列入國家2010年發展規劃。該項目是國家農業可持續發展戰略的重要內容，是豐富聲調人民菜籃子，加快農村致富奔小康步伐，促進社會經濟發展的重要工作，該項目是國家優先發展產業，是國家投資重點。
（二）投資規模適宜，結構合理。該項目建設從市場、基地、基礎設施到新品種、新技術的引進完全符合國際、國內有關產業化建設標準要求，總投資1億元，其中基礎設施投資9900萬元，流動資金100萬元，投資結構合理。
（三）項目方案設計科學合理。選用的設備先進適宜，該項目采用國內比較先進成熟的技術、工藝和設備。項目由項目區技術專家、技術人員，承建部門、管理人員依據項目區情況，經與同行業比較，論證後確定，設計科學合理，與項目區的建設條件相適宜。項目所選用的設備均屬國內先進水平。
（四）建設資金、物資供應有保障。項目區政府非常重視該項目的籌建；主管部門，項目區群眾就自籌的配套資金、用地、用電等做出了保證，項目所需物資在國內能滿足供應。
（五）項目管理系統健全。縣政府成立項目領導小組，主管部門成立項目辦公室，項目實行企業化管理，能保證項目的順利實施和運營。
（六）經濟效益明顯。該項目經濟效益明顯，項目投資利潤達到40.9%，基地農戶獲純效益4000萬元。
**縣萬畝設施菜建設項目投資計劃表
單位：萬元
建設內容 單位 數量 單價 投資 備註
合計 10000
壹、無公害設施菜基地建設 畝 10000 0.9 9000
二、蔬菜工廠化育苗工廠 1 100
其中：1、溫室建造 畝 10 3 30
2、噴灌設施 套 10 1.5 15
3、鍋爐及水暖設施 15
4、電腦自動控制設備 套 10 2 20
5、新品種試驗 20
三、蔬菜技術推廣體系 50
其中：1、土肥、植保化驗室 m? 100 0.08 8
2、培訓室 m? 100 0.08 8
3、技術培訓設施 10
4、技術推廣儀器設備 臺（套） 10 24
四、蔬菜深加工體系 320
其中：1、車間、檢驗室、辦公室 900 0.08 72
2、生產設備及輔助設備 臺（套） 40 218
3、設備安裝調試 10
4、培訓費及其它軟件投入 20
五、蔬菜貯藏保鮮銷售體系 230
其中：1、蔬菜保鮮庫 座 1 180
（1）土建 900 60
（2）聚脂保溫材料 立方 40
（3）制冷設備及輔助設備 50
（4）電力增容 300
2、專用蔬菜冷藏車 輛 2 25 100
六、縣級蔬菜產地批發市場建設 300
其中：1、用地 畝 100 1 100
2、交易棚 3000 0.01 30
3、硬化場地 6000 0.01 60
4、辦公室 10
七、流動資金 100