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轉出未繳增值稅後的應交稅費——應交增值稅借方有余額怎麽辦?
如果應交稅金-應交增值稅明細加減後有借方余額,肯定有錯誤;如果借款人有余額,當期只會有免稅額,但如果妳當月還繳稅,就沒有免稅額了。
可能是沒交的增值稅轉出太多了,可以沖回來。
如果計稅正確,前期處理賬目錯誤,那就找出原因,可能是投入產出沒有入賬,就這麽做。
借方:主營業務成本
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出的進項稅額)
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